2020年4月10日至5月22日，县委第一巡察组对我局开展巡察，并于8月12日进行了反馈，共涉及三个方面18个问题。根据通知要求，我局对整改落实整改情况进行了全面自查。截至目前，18个问题已基本整改完成。现将整改落实情况报告如下：

 一、整改工作组织情况

对县委第一巡察组反馈的意见，我局党委高度重视，态度端正，照单全收，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。

加强领导、压实责任。多次召开党委会议专题研究巡察整改工作，对整改工作直接领导、全程推动、严格把关。坚持“是谁的问题就由谁主动认领”的原则，制定巡察反馈问题整改方案，针对反馈问题和整改建议逐项明确整改措施、责任领导、责任科室和整改时限。在整改工作中，局主要负责同志坚持亲自部署、亲自过问、亲自调度、亲自督办；分管负责同志各负其责，对职责范围内的整改工作抓细抓严抓实，建立整改台账，实现了整改工作全覆盖。

标本兼治、健全机制。针对巡察反馈的问题，对具备条件、能够解决的整改事项，即知即改、立行立改；对需要长期努力、标本兼治的整改事项，建立健全政务服务大厅管理制度、“好差评”等规章制度，严格执行财经纪律制度，确保整改取得实效。

 二、巡察反馈问题整改落实情况

根据巡察反馈的3方面18个问题，逐条对照，深刻反省，明确整改措施、整改时限、整改责任科室（中心），努力做到即知即改、立行立改、真改实改，截至目前已基本整改到位，具体落实情况如下：

1. 贯彻执行上级决策部署还存在偏差。（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是切实加强理论学习，自觉提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央省市县相关文件，领会精神实质，明确工作重点，始终保持与中央省市县委重大决策部署高度一致。二是按照省市“放管服”改革要求，对标先进地区，对标目标任务，及时学习研究最新法律法规及相关政策，在行政审批服务、公共资源交易、12345工单督办方面开展深层次、前瞻性、对策性研究，不断创新方式方法，争创我县营商环境新优势。

2. “放管服”改革未达预期目标

（1）行政审批“一门办理”“一窗受理”未能完全实现，全县23个涉审部门还有人民银行一家未进驻，全县政务服务事项920项，进驻中心只有332项，进驻率36.08%；推进行政审批3550向2330改革成果还有反弹现象。（整改完成）

整改情况：一是根据《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发〔2020〕13号）文件要求取消企业银行开户许可。二是继续巩固“2330”改革成果，企业开办去年新开办企业2004户，0.5个工作日办结率达55%以上，全市前列。不断抓实工程建设项目审批改革，推行水电气网联合报装，企业报装“只进一个门”，为睿昕汽车、汉开书院等8个项目提供服务，此做法被省政务办作为“一件事”改革样本推介。完善项目代办服务工作，牵头帮办润阳光伏、睿昕汽车配件、正源水产品深加工等一批市“家家到”观摩项目，得到企业好评。

（2）6条政务服务热线未整合（整改完成）

整改情况：2020年6月19日，县12345平台话务中心已被市12345平台整合到位，积极配合市平台推进相关热线整合问题。

3. 阻碍服务群众技术壁垒还未打破（整改完成）

整改情况：在打破服务企业群众技术壁垒方面，仍然存在由于省市信息系统等客观原因导致部分部门业务专网与江苏政务服务网信息无法共享，但是我们积极做出了一些整改：一是按照省级要求，全面应用推广企业“全链通”综合服务平台，企业群众直接在网上就可以实现企业注册登记、刻章备案、银行开户、税务套餐等全流程办理。4月份与阜宁合作发放全市首张“全市通办”营业执照，10月份与栖霞区合作颁发南京首张“长三角一网通办”营业执照，11月份在全市率先实现企业登记“全国通办”。二是积极应用市工改系统，实现立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段全流程网上办理。三是积极推广江苏政务服务网建湖旗舰店，鼓励企业群众在网上进行申报办理。拓展服务企业群众办事渠道，在政务服务大厅设置24小时自助服务区，配备自助缴纳、查询燃气、供电、不动产信息终端设备，不断提升企业群众便利度。

4. 营商环境还需优化（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是提升网上政务服务能力。根据省市营商环境考核工作要求，多次召开协调会，要求全县涉审部门及时录入办件量、证照量等。二是为降低企业开办成本，学习借鉴其他县（市、区）做法，特向县政府请示，申请财政资金，2020年7月起免费赠送1枚单位公章。三是完善江苏政务服务网建湖旗舰店“一件事”专栏，调整网上展示框架，添加办事指南模块，在“企业开办”“项目建设”基础上新增“财政奖补”“便民服务”类别，目前，共上线65项“一件事”，不断拓展企业群众办事查询渠道。2020年我局牵头的“企业开办”“政务服务”两项营商环境考核指标均列全市第一。

5. “12345”平台督办功能发挥不够（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是对群众反复投诉问题，平台协调交办相关责任部门，下发交办单限期办结，2020年平台共发交办单27次，均已答复；二是对推诿扯皮、重回复轻落实、协调交办无结果的问题，平台通过月报、专报等形式上报，提请县领导批示落实，2020年平台共报月报、专报19次，县委县政府领导高度重视，先后批示相关问题34次，落实解决一大批疑难问题，包括黄沙港大桥路灯安装、都市花园胜利河驳岸坍塌、县人民医院北院家属区雨水倒灌、登达新天地小区河道污染等；三是对重要事项办理不力，商请电视台曝光，报作风办查处, 相关案例已报送2次。

6. 招投标领域监管乏力（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是发现借资挂靠、围标、串标、转包、分包等违法违规行为，从严从快查处，绝不姑息。二是对使用国有资金施工单项合同估算价在400万（含）以上的工程项目，进场招投标必须取得项目建议书、可行性研究报告和初步设计批复。三是积极推行电子化招标，目前政府采购已实现全程电子化，联合财政局召开政府采购代理座谈会，对招标代理不良行为进行通报，对政府采购专家进行“一标一评”，并和省专家库平台联网。

7. 精准扶贫缺少有效帮扶措施（整改完成）

整改情况：针对每户贫困户因户施策，落实帮扶措施，拓宽致富渠道，充分调动贫困户脱贫的积极性和主动性，实现稳定增收，目前我局挂钩帮扶的11户贫困户已全部脱贫。

8. 安全生产投入不足

（1）机关办公大楼存在无封闭安全楼梯间，三楼四楼无消防喷淋等问题，消防虽经改造并经第三方验收合格，但还没有取得消防部门验收意见书；（整改完成）

整改情况：健全安全责任体系，加大安全生产投入，保持畅通服务大厅一楼所有玻璃门安全通道，落实专人负责。强化办公场所安全巡查，定期对单位水、电、网络设备进行全面安全检查，一二三四楼消防栓管道确保24小时通水。对大厅灭火设施及时维护保养，组织安全知识培训，提升工作人员安全意识。

（2）高作镇、庆丰镇、芦沟镇便民服务大厅无消防安全设施，安全生产责任还要进一步压实。（整改完成）

整改情况：根据基层“三整合”要求，实行审批服务一窗口，组建镇（街道）行政审批局，高作镇、庆丰镇行政审批局（为民服务中心）经过重新选址，9月底根据要求建设完毕，芦沟镇在原址上进行大规模重建，10月中旬建设完毕，目前各镇（街道）改建、扩建已完成并通过验收。

9. 主体责任压的不紧

（1）在落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”时，满足于平时开会布置、节前提醒，班子成员抓的多，对普通党员教育管理较少，压力传导不平衡。（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是进一步强化担当意识，严格落实党风廉政建设主体责任，督促领导班子成员履行“一岗双责”，定期听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报，强化督促指导，推动责任落实。二是通过分层分级开展廉政约谈、述职评议等方式，加强对领导班子其他成员及各中心、各科室、各支部负责人的日常教育管理监督，层层传导压力，对发现苗头性、倾向性问题进行谈话提醒并督促整改，问题严重的，按照干部管理权限报告、处置。

（2）近3年，有3名党员因违纪违规受到党纪处分，行政服务中心个别窗口工作人员上班期间玩手机游戏被《扬子晚报》曝光，有的工作人员接听政务服务中心电话因服务态度差被群众投诉。（整改完成）

整改情况：重新修订政务服务大厅管理制度，出台“好差评”实施方案，配齐相关配套设施。建立日常督查机制并及时通报至微信群。在大厅公示投诉电话、设置意见箱，配置 “好差评”二维码，实现全覆盖，下一步将 “好差评”机制向各镇（街道、区）为民服务中心延伸。

（3）“12345”平台工作人员对投诉举报工单处置不及时，造成恶劣影响，受到政务警告处分。（整改完成）

整改情况：定期开展工单处理培训会，加强业务知识学习，安排专人审核工单处理情况，对派单不及时、派单有误等问题及时通报整改。2020年我县共受理工单23614件，按时办结率为99.44%，群众满意率99.25%,未收到市民对工作人员的有关投诉。

10. 党建工作抓得不实（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是严格按照“三会一课”要求，按期上党课，各支部书记切实履行党内组织生活第一责任人的责任，每月定期组织支部活动，开展组织生活会，严格考勤制度，因故不能出席的必须履行请假手续，由分管领导审批，考勤情况纳入年度考核管理，各党支部建立会议记录制度，安排专人认真做好会议记录。二是拓展中心组学习内容，中心组成员通过集体学习、个人自学、专题调研、网络学习平台等形式，丰富活动形式，拓宽学习渠道，提升学习效果。三是从严规范各支部活动记录，指定专人负责记录，每次活动结束后，及时如实记录活动内容。要求各支部对近3年的支部活动记录进行回头看，完善活动内容。四是组织党务干部学习党章党规，严格发展党员程序，规范发展党员工作，对各阶段需要开展的工作和准备的材料进行细化分解，规范程序步骤，严肃工作纪律。五是通过专门培训、以会代训等方式，加强对支部换届选举工作的指导，规范支部换届程序，严肃换届纪律，确保工作程序不走样、规定动作做到位。明确各支部书记牵头，完善缺少的4个支部改选材料。六是扎实开展党员“评定升”活动，督促全体党员规范填写党员“评定升”登记表，杜绝内容不准确现象。认真实施党员“评定升”积分考核，对党员积分结果做到及时汇总公示。

11. 意识形态工作责任落实不细（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是健全完善理论学习制度，及时学习传达贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神，把上级对意识形态工作的决策部署、讲话精神等列入中心组学习重要内容，丰富学习形式，提升学习效果。二是重视抓好意识形态工作，把意识形态工作列入年度工作要点，建立健全意识形态工作责任制，班子成员严格落实意识形态工作“一岗双责”制度，年度述职述廉工作中报告分管条线意识形态领域情况内容。主要领导定期主持召开专题会议，听取各班子成员抓分管领域意识形态工作情况汇报，对汇报内容从严把关，避免以党建工作代替意识形态工作。

12. 选人用人不规范（整改完成并长期坚持）

整改情况：一是严格落实党委议事规则，凡是涉及“三重一大”问题、下属单位重大事项问题，必须由局党委集体研究决定。坚决做到会前充分酝酿，会上充分发表意见，严格实行“票决制”、一把手末位表态制，全面发扬民主，规范权力运行。二是加强聘用编外用工管理，与编外人员完成劳动合同续签。

13. 落实中央八项规定精神不够严

（1）公务接待手续不全，工会慰问不规范等问题（巡察前已整改）；

整改情况：规范公务接待手续，针对涉及到的4次工作餐均为招商引资接待客商，均已请客商作书面情况说明。对财务人员从严要求，学习财务规章制度，完善财务报支手续。规范工会慰问手续程序，已将涉及到的6位同志均以书面说明签字确认领取慰问金。对财务人员从严要求，严格按照上级工会规定的职工福利标准进行慰问。

（2）依据不足开支窗口工作人员考核奖、窗口考核评比奖，3年发放窗口工作人员季度考核奖计74.46万元，发放“优秀首席代表、服务之星、每月一星”半年考核评比奖7.66万元。（整改完成）

整改情况：窗口工作人员考核奖励已于2019年7月停止发放。窗口考核评比已于2019年下半年停止发放。

14. 基层监管还有盲区（整改完成）

整改情况：推进基层整合审批服务执法力量改革，推行“3+2+X”服务模式，即3个综合窗口， 2个业务相对专业、办件量大的专业窗口，多个部门如市场监管、供水、供电、有线电视、燃气等，实现群众进“一个门”办成镇上 “所有事”，为 “网上办”、 “就近办”、 “马上办”打下基础。

15. 收支两条线管理制度未执行（正在整改，2021年12月31日完成）

整改情况：积极落实县长办公会议精神，及时与招标单位和国资委联系，按照招标文件约定，督促交款方按标准交费。目前已结算26个项目，结算交易费用750万元全部上缴县财政。

截止目前还有5个项目未结算，主要原因是：城投公司南园星城商业用房招租，因城投公司考虑安全问题，不予出租，已来函将保证金退还给中标人，未收费；城投公司城市嘉园包销权项目，因无法确定收费基数，未收费；城投公司学府文苑、原联运公司招租项目，因中标人不与城投公司签订合同，保证金转至招标人，未收费。城投公司学府文苑幼儿园招租项目，因疫情影响，租赁合同尚未签订，招标人来函暂不清退，待合同签订后再行收费。住建局部分办公用房招租项目，因承租人离职，多次联系，尚未前来对接有关收费程序。

16. 政府采购和招投标管理制度执行不到位

（1）“一票制”软件、“政务服务综合旗舰店”、“江苏政务服务网建湖站移动应用开发”等3个项目计50.5万元，采用单一来源采购方式从安徽胜利科技发展有限公司采购，没有与同类产品经销商比价，采购不合规；2017年制作便民服务站铜牌定价250元/块、服务中心LED显示屏定价7万多元，采用询价比价方式采购，没有被询价单位报价单；（整改完成）

整改情况：一是按照政府采购要求，规范采购流程，完善采购合同。加强工作人员政府采购知识培训，规避法律风险，增强风险防范技能。二是严格按照《政府采购法》单一来源采购的适用条件和法定招标程序，完善项目进场前货比三家询价台账，出具专家论证意见和采用理由（如需），增强谈判实效性，节约财政资金，确保单一来源采购合法操作。不断加强单位内控制度建设，严格限额（10万）以下分散采购采购程序，邀请局纪检监察全程监督，选用询价、竞争性磋商、议价等方式，邀请不少于3家供应商参与竞标。

（2）公务用车租用不规范，2017、2018年公共资源交易中心与编外人员签订租车协议，未进行公开招租。

整改情况：与县机关事务局对接了解租用社会车辆政策，严格执行县机关事务服务中心、财政局印发的《建湖县县级机关租用社会车辆管理办法》（建事服〔2020〕2号）采用一事一租的方式租用社会车辆。

17. 财务管理不严格

（1）有的支出不合规，局编外人员住房公积金个人部分均由单位承担；（整改完成）                                 

整改情况：已对调整编外人员住房公积金支出方式，个人部分均在工资中进行了扣除。

（2）2017年“一张网”云桌面项目无竣工决算审计程序，直接按合同价支付工程款；（整改完成）

整改情况：今后本单位实施类似项目，积极履行竣工决算审计程序。

（3）公共资源交易中心2019年10-12月有7个工程未中标人投标保证金退还申请表，无人签批退还意见。有的风险隐患防范有漏洞,公共资源交易中心账面现金余额较大，至2020年4月30日，投标保证金尚有887户8079.8万元未退还；（正在整改，2021年12月31日完成）

整改情况：积极清退投标保证金，严格履行清退签批程序。2020年7月9日，在县公共资源交易中心网站上发布清退投标保证金公告，详细附年份、投标单位名称、项目、金额。将投标保证金余额表发各招标代理公司，以电话、网络等方式，通知投标人及时办理清退投标保证金，利息已全部转至财政专户。对个别清算注销单位投标保证金按照司法程序清退。

2020年4月30日之前仍滞留投标保证金430万元,主要为政府采购项目。2021年1月22日，在建湖县公共资源交易网再次发出催退保证金的通知，对未退保证金列出详细清单，代理机构协助提供有关单位联系方式，交易中心明确专人负责，组建清退工作组，逐一通知有关单位，尽最大努力清退滞留保证金。

（4）2018年“一窗一网”软硬件建设项目未按合同约定缴纳履约保证金。（整改完成）

整改情况：目前本单位组织的招标项目，均已按照招标文件约定要求中标人及时缴纳履约保证金。

（5）有的报支手续不齐全，差旅费用报销报销人未签字，邮电费用无明细清单。（整改完成）

整改情况：严格执行有关财经纪律制度，规范财务报支手续，已完善差旅费报销人签字手续等，把财务各项规章制度执行落实到位。

18. 对省委巡视反馈意见整改还有不足

（1）对省委巡视反馈的11项问题，虽已全部整改，但整改工作中还存在政务服务快递送达、代办送达服务模式办件量低的问题。（整改完成）

整改情况：一是提升网上政务服务能力。根据省市营商环境考核工作要求，多次召开协调会，要求全县涉审部门及时录入办件量、证照量等。截止去年底，全县全县行政权力事项认领率96.3%，事项办事指南完整度100%；办理时限压缩度达96.5%，即办件事项占比98.4%，不见面事项占比100%。全年网上办件155390件，发放电子证照14418份，EMS快递寄达4063件。二是为降低企业开办成本，学习借鉴其他县（市、区）做法，特向县政府请示，申请财政资金，免费赠送1枚单位公章。三是完善江苏政务服务网建湖旗舰店“一件事”专栏，调整网上展示框架，添加办事指南模块，在“企业开办”“项目建设”基础上新增“财政奖补”“便民服务”类别，目前，共上线65项“一件事”，不断拓展企业群众办事查询渠道。

（2）对省委巡视反馈的11项问题，虽已全部整改，但整改工作中还存在对招投标监管力量不足，处罚力量不够的问题。（整改完成并长期坚持）

整改情况：已优化监管人员配置，明确一名取得法律职业资格证书的同志负责行政执法事项，监管力量得到加强。进一步加大对招投标违法违规行为的处罚力度，2020年对12家串通投标单位和项目负责人进行了行政处罚，罚款金额达38万元，并向招标人划转投标保证金150万元。

三、下一步全面推进整改计划

下一步，我局将进一步统一思想认识，以常抓不懈、久久为功的决心，始终坚持问题导向，着力在整改措施深化、长效机制构建等方面下功夫，确保整改成效经得起党和群众的检验。

（一）持续加力严抓整改。坚持对巡察整改工作紧抓不放，对尚未整改落实到位或需要较长时间进行整改的问题，督促责任领导进一步加大工作力度，及时排除障碍，做到“不销号不收兵”。 对已基本完成的整改任务，适时组织回头看，巩固整改成果。

（二）注重长效机制建设。在抓好具体问题整改落实的同时，坚持举一反三、追根溯源，更加注重治本，注重发现和总结整改过程中的有效措施和有益经验，有针对性地完善相关制度，不断扎紧制度笼子，抓紧堵塞制度漏洞，努力以制度的完善推动整改措施的常态化，扩大整改成果。

（三）巩固成效助推发展。把巡察整改作为推动审批工作的强大动力，不断强化全局党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，进一步巩固和扩大巡察整改成果，持续推进全面从严治党向纵深发展。 

2020年11月8日